根据清远市委的统一部署，清远市涉粮问题专项巡察第六县级交叉巡察组于2021年10月20日至12月20日，对我县开展了涉粮问题专项巡察。2022年3月17日向我局党组反馈了巡察意见，发现我县涉粮存在12个问题。对于巡察组反馈的问题，我们以高度的政治责任感，诚恳接受，并将深入分析问题原因，制定切实可行的整改方案，对标对标扎扎实实整改。根据党内公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布。

　　一、提高政治站位，加强组织领导

　　高度重视巡察反馈问题整改工作，把巡察反馈问题整改工作作为重大政治任务来抓，成立党组书记为组长，各班子成员会副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责整改工作的组织协调及督促落实等，确保整改工作顺利推进。

　　二、召开专题会议，进行专项研究部署

　　召开“粮食专项巡察问题整改工作会议”，县经发局在职在编干部职工和南储粮公司职工参加了会议，会议传达巡察反馈意见，研究部署整改落实工作，明确目标责任。对存在问题要深刻剖析根源，明确整改措施及责任人，落实到具体股室。并且多次召开专题会议研究部署整改落实情况。

　　三、坚持问题导向，逐条逐项落实整改

　　    针对反馈意见中的4大方面12个问题，我局制定问题清单，确定整改措施，明确责任领导、责任股室及整改完成时间。截至目前，已完成整改11个，正在整改1个，整改工作取得明显成效。

　　1.政治站位不高

　　一是对习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示精神不学习、不传达

　　整改措施：提高政治站位，党组书记组织学习《习近平总书记关于国家粮食安全的系列重要讲话和重要批示指示精神》、《习近平总书记深入阐述粮食安全问题》等，并结合工作实际，提出四点意见：一是要坚决扛起粮食安全的责任，把党政同责落到实处；二是要切实履行主管监管责任，确保我县粮食安全；三是要切实抓好2021年度粮食安全迎检考核工作，认真做好粮食储备等工作；四是要加强党风廉政建设，粮食系统领导干部要带头遵守国家法律法规、党纪政纪，加强反腐倡廉建设，严格管理下属职工，为我县粮食经济又快又好发展提供坚强的政治保证。及时传达上级关于粮食安全相关文件精神或开展相关安全生产培训，并做好会议记录。

　　二是“监而不管”，有效堵塞监管漏洞的方面方法不多

　　整改措施：提高政治站位，完善监管制度，堵塞监管漏洞。现已对《连南瑶族自治县粮食应急预案》、《连南瑶族自治县本级储备粮油轮换管理制度》进行修订印发。在今年的工作中，我们严格执行《国家粮食和物资储备局关于印发粮食质量安全风险监测管理暂行办法的通知》，做好监测管理工作，加强对储粮安全、储备粮油采购、轮换的监管。

　　三是县南储公司未能严格执行国家有关安全储粮的政策法规，对稻谷水分超标、收储农户稻谷入库等工作不履行严格检验检测手续

　　整改措施：完善公司仓储管理制度；加强保管员对安全储粮政策的专业学习，每年在入库前开展一次以上粮食质量检验和安全储粮相关专业学习培训；完善稻谷入库检验检测手续。3月底已完成公司仓储管理制度的修订；4月7日公司已开展粮食质量检验和安全储粮培训；2021年10月公司已购买标准的稻谷检测水分仪，对入库的所有稻谷执行“逢入必检”制度；所有的检测结果由检验员签名后交库区主任审核，确认合格后方可入库，并将所有的检验结果按时间顺序装订成册。

　　2.主管部门落实主体责任不力，履责不到位

　　一是研究部署粮食管理工作少

　　整改措施：把习近平总书记关于粮食安全系列讲话纳入局党组班子会议学习计划，定期开展粮食工作部署，加大粮食安全及相关涉粮政策的学习力度。3月11日党组会议组织学习2022年全省粮食和物资工作会议暨粮食安全责任考核推进会会议精神；研究应急物资储备仓库视频监控方案；4月1日下午党组理论学习中心组学习了《习近平总书记关于国家粮食安全的系列重要讲话和重要批示指示精神》，并研究了我县粮食安全工作，要求：一是提高政治站位、深化认识，牢牢掌握粮食安全主动权；二是压实粮食安全党政同责，强化粮食安全责任考核，切实履行好主管监管责任，推动责任落实；三是严格落实粮油储备任务；四是切实抓好粮食市场保供稳市和安全生产；五是坚决做好涉粮问题专项巡察整改；六是积极推进粮油和物资储备中心库项目。对相关记录人进行提醒谈话，规范党组专题会议、党支部会议、支委会议学习记录。

　　二是程序把关不严谨，抓落实不够严；三是对粮油购、销、存质量的监管缺失

　　整改措施：严格按照《广东省发展和改革委员会 广东省粮食和物资储备局 广东省财政厅 中国农业发展银行广东省分行关于进一步加强地方储备粮安全管理增强区域粮食安全保障能力的通知》（粤粮调〔2021〕114号）文件要求：“年度检查比例一般不低于辖区内本级政府储备规模的30%，检查覆盖面不低于承储单位数量的30%”，加强对粮油质量的监管，严把入库质量关，杜绝这种问题再次发生。2021年对出入库粮油全部进行抽样送检，抽查库存政策性粮食代表数量达到储备规模100%，完成国家部署粮食质量安全风险监测工作任务100%，抽样送检样品全部达到国家质量安全标准。今年也对出库的稻谷进行抽样送检，样品达到国家质量安全标准。

　　四是执法力量薄弱。从事涉粮监管的人员中，只有2人持有执法证

　　整改措施：加强执法队伍建设和学习培训，切实提升执法人员的执法能力和水平，要求符合条件的工作人员要报名考取执法证，充实我局执法力量。我局原有行政执法人员8名，今年新考取执法证的2名，现有行政执法人员10名。加强对执法人员的统筹调配，在人手不足的情况下，安排其他执法人员协助开展涉粮监管工作。

　　3.对巡察工作不够重视

　　一是专项巡察组自2021年10月20日进驻，直到11月中旬，县经发（粮食）局才陆陆续续将资料基本交齐到专项巡察组，而且上交的资料未分门别类、杂乱无章，难以检索

　　整改措施：4月中旬召开专题会议，组织学习《中国共产党巡视工作条例》，进一步提高党员干部对开展巡察工作重要意义的认识，提高政治站位和政治觉悟，增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，重视巡察工作，转变工作作风。制定《档案管理制度》、《公司会议制度》，加强对各类档案、资料的整理及分类，以高度的政治责任感做好整改。

　　二是对县常规巡察发现的部分问题整改不到位

　　整改措施：切实提高政治站位，常规巡察发现整改不到位的问题是“公务用车制度执行不严”，现已经规范公务用车使用，需要使用公务用车开展执法检查的，一律到公务用车信息化管理平台申请 ，遵循谁申请、谁使用谁登记原则，并统一由分管副局长进行审核，办公室进行调度。使用人负责做好用车登记，并由用车领导签名同意。

　　4.“开放式”粮库安全隐患重重

　　一是寨岗粮库没有实行封闭管理，路口四通八达，且与寨岗镇卫生院发热门诊相邻，就诊患者和附近居民可随意出入寨岗粮库区域，安全隐患较大；三江粮库坐落在居民区中心，不符合粮库安全仓储要求

　　整改措施：对寨岗库区进行全封闭管理，3月3日已完成整改。三江、寨岗库区在城镇居民区范围中，存在很大安全隐患。县政府对此项工作十分重视，已将新建县粮油和物资储备中心库列上议事日程。中心库项目可行性研究报告已完成且已立项，项目选址已报政府同意。现在正在进行项目征地拆迁，地质堪探和规划设计等前期工作，相关工作正在进一步推进中。

　　二是县南储公司把三江粮库停车场外包给他人收取车位使用费，增加粮库安全隐患

　　整改措施：三江粮库停车场于2020年12月由县政府收回建公用停车场，三江库区已完成围闭消除安全隐患。

　　5.应急保供能力不足

　　整改措施：我县天机稻大米加工厂可正常生产，日生产能力120吨，我局与该加工厂签订应急加工企业协议，加上原来签订的应急加工企业连南瑶族自治县鼎润粮食加工厂日生产能力80吨，确保我县应急加工企业稻谷日加工能力达200吨以上。

　　6.内控制度管理不严

　　 一是入库粮食把关不严

　　整改措施：3月底公司已完成仓储管理制度的修订；4月初开展粮食质量检验和安全储粮培训。2021年10月公司已购买标准的稻谷检测水分仪，对入库的所有稻谷执行“逢入必检”制度； 所有的检测结果由检验员签名后交库区主任审核，确认合格后方右入库，并将所有的检验结果按时间顺序装订成册。

　　二是“三重一大”制度执行不严

　　整改措施：3月底公司已完成《“三重一大”议事决策制度》修订，4月开始公司召开“三重一大”会议时，对于会议研究的各事项形成会议纪要印发、严格执行“三重一大”制度。

　　三是执行工作制度不严

　　整改措施：3月底公司已完成财务管理制度、仓储管理制度、考勤管理制度修订。2019年轮出稻谷3746吨，轮入稻谷3743吨，县三江库区、寨岗库区均敞开大门收购农民余粮。在储备粮收购前，公司有召开全员会议要求稻谷出入库期间公司所有人员一律不准休息与请假。2019年公司第一次上华批交易，遇到了诸多不利因素，故时间跨度较大加班时间较多。

　　7. 财务管理不规范，财经纪律落实不到位

　　一是现金使用不规范

　　整改措施：进一步完善公司财务管理制度，3月底已完成公司财务管理制度的修订，要求严格执行《现金管理暂行条例》，对不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，严禁白条抵库和任意挪用现金。每年至少外派一次财务人员参加相关专业知识的学习或培训，增强财务人员的财经纪律意识和责任意识。

　　二是财务制度执行不到位；三是未按规定管理粮食风险基金

　　整改措施：对原粮食局2018年支付工作人员下乡补贴开展自查，对未按照实际下乡天数支付的下乡补贴120元已进行清退；对原粮食局的债权债务进行了资产清查、移交、合并、归档；清理未缴金额、补缴各银行账户利息到财政非税专户。县财政加强遵照执行财务管理办法，对仓库维修资金此类型资金不予划入粮食风险基金专户，对结余资金划回国库统一管理，同时加强财政资金集中支付管理。县财政局在农发行设有粮食风险基金账户，根据财政资金集中支付的管理规定，补贴资金由我局向财政申请，从该专户直接划拨到企业。

　　四是未及时归还储备粮贷款致多付利息

　　整改措施：2019年12月县南储公司首次在广东华南粮食交易中心交易，客户的不确定性及对市场价格预算不够严谨，2020年3月才归还贷款，导致多付36521.69元贷款利息。公司于2022年3月出台合同管理制度，严格执行合同相关规定，加强与客户及银行沟通，加强对储备粮办的的管理，结合市场价格，合理估算贷款金额，及时归还剩余贷款。与会计师事务所沟通将不合理的会计科目进行调整；对原粮食局下拨的成品油价格补贴专项工作经费退回县财政局；进一步完善公司财务管理制度，加强与上级相关部门的沟通，提升公司财务的专业能力和责任意识。

　　8.固定资产管理不够严谨，处理不够规范

　　整改措施：对2019年购入的重金属检测仪重新补签移交清单，南储粮公司补固定资产进账。我们将严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》规定，建立健全领用、保管、维护、移交等手续。

　　9.粮食购、销管理不严

　　一是采购粮食未进行招标

　　整改措施：制定公司《储备粮油购销管理制度》。成品粮的储备量要求是任何时点都不低于储备任务的90%，县南储公司在9月份增储成品粮小包装时取消原合同，通过邀标方式重新选取供应商。

　　二是未按合同支付入库费用

　　整改措施：2019年公司第一次上广东华南粮食交易中心交易，供应商在合同到期时出现了无货的情况。公司另外寻找货源，为了在2019年12月31日完成入库任务，要求搬运人员加班加点卸货，故搬运人员要求增加1500元的加班费用（未签订补充协议），另1415.73元是开增值税发票公司承担的税费（合同没有注明开发票时税费的承担者）。现已对未按合同支付入库的2915.73元补班子会议、补税费协议。2002年3月份制定公司合同管理制度，完善公司合同内容细节，严格执行合同相关规定。

　　三是工程建设项目管理存在漏洞

　　整改措施：制定公司《合同管理制度》，规范公司工程管理手续。2022年1月起公司所有工程均由董事会、监事会开会讨论后打报告给主管部门，待主管部门审批后再由公司招标或邀标进行。强化培训，加大对相关人员进行政府采购流程的培训，严格按照政府采购的规定办理，督促落实内控制度，进一步完善政府采购内部管理制度。

　　10.储备油购销监管把关不严

　　整改措施：制定公司《合同管理制度》，完善公司合同内容细节、严格执行合同相关规定；公司财务部将严格执行收支交易管理，严格按照合同规定支付相关费用。2020年李家购销部没有按照合同及时对储备油进行轮换，南储粮公司于2月17日发函给李家购销部，要求李家购销部退回2021年支付的2万元轮换费。该笔费用李家购销部于2月17日退回南储粮公司基本户。今后将严格执行收支交易管理，严格按合同规定支付相关费用。

　　11.2017年1至9月储备油未达到国家要求储备油最低70%标准

　　整改措施：认真贯彻执行上级部门的相关管理规定，完善公司仓储管理制度及公司会议记录，根据清远市发改局、财政局、农发行清远分行《转发广东省发展和改革委 广东省粮食和物资储备局 广东省财政厅 中国农业发展银行广东省分行关于进一步加强地方储备粮安全管理增强区域粮食安全保障能力的通知》（清发改粮〔2021〕7号）文件要求，成品粮油任何时点不得低于计划的90%。县南储粮公司严格执行要求，2022年起已确保县级储备成品粮油任何时点库存不低于计划的90%。

　　12. 违反中央八项规定精神和六项禁令

　　一是违规发放津补贴

　　整改措施：从3月起南储粮公司已停止发放安全生产奖、考勤奖、工龄补贴等相关津补贴。营养费和高温津贴存在超范围发放已进行清退，截至目前，超范围发放的营养费24500元、高温补贴32113.20元，合计56613.20元，相关人员已将该费用退回公司专户。

　　二是公车管理制度执行不到位

　　整改措施：制定公司《公务用车管理制度》和《差旅费管理办法》，进一步规范公务用车和差旅费管理，将相关制度执行到位。

　　三是公务接待不规范

　　整改措施：严格按照《关于明确县直党政府机关公务接待费标准的通知,进一步加强“三公”经费管理，严格招待程序，督促各股室按照厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费现象，规范公务接待制度，严格报销审批，加强管理，严格执行中央八项规定。对公司业务接待管理办法进行修订，进一步规范公司的公务接待管理，明确公务接待主体，确保公务接待合理合法合规。南储粮公司2019违规核销上级行政单位公务接待费，我局已将该笔费用1185元于6月20退回给县南储公司。

　　四、下一步工作计划

　　（一）加快推进问题整改

　　对未完成整改的问题，加快整改力度，确保在整改时限内完成整改。    

　　（二）提高政治站位，强化思想认识

　　坚持以学习促工作，认真学习贯彻习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和重要指示精神，不断提高干部职工对巡察涉粮问题清单整改工作认识，同时加强业务培训，抓紧抓实粮食安全工作。

　　（三）聚焦问题整改，落实全面从严治党

　　班子成员履行“一岗双责”，把问题整改和促进工作结合起来，切实把整改工作作为一项借力修正、借力完善的过程；坚持把巡察整改与全面从严治党紧密结合起来，加大监管力度，防止同类问题发生。

　　（四）坚持力度不减，巩固整改成效

　　对巡察整改结果紧抓不放，总结经验教训 ，建立健全工作规章制度。全力巩固、落实问题整改成效，主动开展举一反三，扎实做好同类问题整改，确保把整改的过程变为改进工作，提升履职能力的过程，推动我县粮食安全、粮食监管工作更上一个台阶。

  中共连南瑶族自治县经济发展促进局党组

 2022年11月3日